| 구 분 | 2023 목표(A) | 2023 실적(B) | 2024 목표(C) | 증 감(D) =(C-A) | 증감율(E) =(D/A)×100 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 총괄 | 수입 | 4,880,600,000 | 5,282,109,484 | 6,585,080,000 | 1,704,480,000 | 34.9 |
| 이용 | 2,690,248 | 2,882,531 | 2,926,340 | 236,092 | 8.8 | |
| 종합운동장 | 수입 | 26,100,000 | 26,531,650 | 29,100,000 | 3,000,000 | 11.5 |
| 이용 | 167,000 | 165,755 | 174,000 | 7,000 | 4.2 | |
| 종량제봉투 | 수입 | 1,260,000,000 | 1,303,776,250 | 1,409,280,000 | 149,280,000 | 11.8 |
| 이용 | 1,780,000 | 1,814,890 | 1,933,000 | 153,000 | 8.6 | |
| 골프연습장 | 수입 | 400,000,000 | 420,309,100 | 442,100,000 | 42,100,000 | 10.5 |
| 이용 | 48,900 | 56,544 | 60,000 | 11,100 | 22.7 | |
| 수레울아트홀 | 수입 | 130,000,000 | 202,393,070 | 183,800,000 | 53,800,000 | 41.4 |
| 이용 | 94,000 | 68,922 | 71,000 | -23,000 | △24.5 | |
| 고랑포구역사공원 | 수입 | 85,700,000 | 97,668,020 | 95,800,000 | 10,100,000 | 11.8 |
| 이용 | 27,000 | 34,200 | 32,000 | 5,000 | 18.5 | |
| 한탄강관광지 | 수입 | 1,375,900,000 | 1,307,602,230 | 1,457,900,000 | 82,000,000 | 6.0 |
| 이용 | 230,000 | 199,969 | 220,000 | - 10,000 | △4.3 | |
| 세계캠핑체험존 | 수입 | 375,400,000 | 330,224,700 | 363,200,000 | - 12,200,000 | △3.2 |
| 이용 | 21,000 | 21,928 | 27,000 | 6,000 | 28.6 | |
| 재인폭포오토캠핑장 | 수입 | - | - | 682,400,000 | - | - |
| 이용 | - | - | 110,000 | - | - | |
| 어린이교통랜드 | 이용 | 12,000 | 8,662 | 6,000 | - 6,000 | △50.0 |
| 이동지원센터 | 수입 | 38,500,000 | 30,379,504 | 39,000,000 | 500,000 | 1.3 |
| 이용 | 27,000 | 18,728 | 25,000 | - 2,000 | △7.4 | |
| 공영주차장 | 수입 | 140,000,000 | 593,490,520 | 140,000,000 | - | - |
| 이용 | 245,000 | 262,848 | 268,000 | 23,000 | 9.4 | |
| 장례식장 | 수입 | 1,029,000,000 | 924,094,000 | 1,018,000,000 | - 11,000,000 | △1.1 |
| 이용 | 348 | 299 | 340 | -8 | △2.3 | |
| 공영버스터미널 | 수입 | 20,000,000 | 24,325,740 | 24,300,000 | 4,300,000 | 21.5 |
