| 구 분 | 2024 목표(A) | 2025 실적(B) | 2025 목표(C) | 증 감(D) =(C-A) | 증감율(E) =(D/A)×100 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 총괄 | 수입 | 5,884,880,000 | 5,624,843,230 | 6,236,800,000 | 351,920,000 | 6.0 |
| 이용 | 2,926,340 | 3,140,775 | 3,270,348 | 344,008 | 11.8 | |
| 연천종합운동장 | 수입 | 29,100,000 | 29,964,330 | 27,800,000 | -1,300,000 | △4.5 |
| 이용 | 174,000 | 177,169 | 190,000 | 16,000 | 9.2 | |
| 종량제봉투 | 수입 | 1,409,280,000 | 1,401,663,310 | 1,485,300,000 | 76,020,000 | 5.4 |
| 이용 | 1,933,000 | 2,073,555 | 2,117,000 | 184,000 | 9.5 | |
| 청산골프연습장 | 수입 | 442,100,000 | 402,215,430 | 436,300,000 | △5,800,000 | △1.3 |
| 이용 | 60,000 | 55,116 | 59,000 | △1,000 | △1.7 | |
| 연천수레울아트홀 | 수입 | 183,800,000 | 191,578,920 | 191,200,000 | 7,400,000 | 4.0 |
| 이용 | 71,000 | 73,978 | 66,000 | △5,000 | △7.0 | |
| 고랑포구역사공원 | 수입 | 95,800,000 | 74,691,320 | 89,600,000 | △6,200,000 | △6.5 |
| 이용 | 32,000 | 28,177 | 33,000 | 1,000 | 3.1 | |
| 한탄강관광지 | 수입 | 1,457,900,000 | 1,322,324,270 | 1,530,700,000 | 72,800,000 | 5.0 |
| 이용 | 220,000 | 242,038 | 231,000 | 11,000 | 5.0 | |
| 세계캠핑체험존 | 수입 | 363,200,000 | 326,461,510 | 380,600,000 | 17,400,000 | 4.8 |
| 이용 | 27,000 | 23,517 | 28,000 | 1,000 | 3.7 | |
| 재인폭포오토캠핑장 | 수입 | 682,400,000 | 670,159,450 | 715,000,000 | 32,600,000 | 4.8 |
| 이용 | 110,000 | 127,815 | 120,000 | 10,000 | 9.1 | |
재인폭포파크골프장 | 수입 | - | - | 127,500,000 | 127,500,000 | - |
이용 | - | - | 51,000 | 51,000 | - | |
| 어린이교통랜드 | 이용 | 6,000 | 10,374 | 7,000 | 1,000 | 16.7 |
| 교통약자이동지원센터 | 수입 | 39,000,000 | 18,995,940 | 19,800,000 | △19,200,000 | △49.2 |
| 이용 | 25,000 | 21,865 | 31,000 | 6,000 | 24.0 | |
| 공영주차장 | 수입 | 76,100,000 | 64,929,220 | 81,600,000 | 5,500,000 | 7.2 |
| 이용 | 191,000 | 226,857 | 240,000 | 49,000 | 25.7 | |
전통시장공영주차장 | 수입 | 51,400,000 | 52,847,820 | 54,000,000 | 2,600,000 | 5.1 |
| 이용 | 59,000 | 62,823 | 66,000 | 7,000 | 11.9 | |
전곡역노외주차장 | 수입 | 12,500,000 | 10,839,540 | 13,200,000 | 700,000 | 5.6 |
| 이용 | 18,000 | 17,173 | 19,000 | 1,000 | 5.6 | |
전곡3리공영주차장 | 수입 | - | - | 4,600,000 | 4,600,000 | - |
| 이용 | - | - | 12,000 | 12,000 | 0.0 | |
| 장례식장 | 수입 | 1,018,000,000 | 1,034,091,700 | 1,056,400,000 | 38,400,000 | 3.8 |
| 이용 | 340 | 318 | 348 | 8 | 2.4 | |
| 공영버스터미널 | 수입 | 24,300,000 | 24,080,470 | 23,200,000 | △1,100,000 | △4.5 |
