| 년 도 | 2024년도 목표 | 2023년도 목표 | 증감 |
|---|---|---|---|
| 사업수입 | 6,585,080 | 5,651,000 | 934,080 |
| 구 분 | 2024년도 | 2023년도 | 증감 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 수입 | 14,786,153 | 12,978,252 | 1,807,901 | 대행사업수입+자본적수입 |
| 사업수입 | 14,722,043 | 12,844,928 | 1,877,115 | 대행사업수입 |
| 대행사업수입 | 14,722,043 | 12,844,928 | 1,877,115 | |
| 자본적수입 | 64,110 | 133,324 | -69,214 | 기타자본적수입+자본금 |
| 자본금 | 0 | 0 | 0 | |
| 기타자본적수입 | 64,110 | 133,324 | -69,214 | |
| 지출 | 14,786,153 | 12,978,252 | 1,807,901 | 사업비용+자본적지출 |
| 사업비용 | 14,722,043 | 12,844,928 | 1,877,115 | 평가급+인건비+경비+영업외비용+ 예비비 |
| 평가급 | 1,226,000 | 956,911 | 269,089 | |
| 인건비 | 7,348,678 | 6,758,170 | 590,508 | |
| 경비 | 6,131,565 | 5,116,017 | 1,015,548 | |
| 영업외비용 | 5,800 | 3,830 | 1,970 | |
| 기타영업외비용 | 5,800 | 3,830 | 1,970 | |
| 예비비 | 10,000 | 10,000 | 0 | |
| 자본적지출 | 64,110 | 133,324 | -69,214 | 유형자산+무형자산+기타자본적지출 |
| 유형자산 | 62,960 | 57,850 | 5,110 | |
| 무형자산 | 1,150 | 15,000 | -13,850 | |
| 기타자본적지출 | - | 60,474 | -60,474 |
