| 년 도 | 2025년도 목표 | 2024년도 목표 | 증감 |
|---|---|---|---|
| 사업수입 | 6,991,000 | 6,585,080 | 405,920 |
| 구 분 | 2024년도 | 2024년도 | 증감 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 수입 | 15,654,099 | 14,786,153 | 867,946 | 대행사업수입+자본적수입 |
| 사업수입 | 15,525,599 | 14,722,043 | 803,556 | 대행사업수입 |
| 대행사업수입 | 15,525,599 | 14,722,043 | 803,556 | |
| 자본적수입 | 128,500 | 64,110 | 64,390 | 기타자본적수입+자본금 |
| 자본금 | 0 | 0 | 0 | |
| 기타자본적수입 | 128,500 | 64,110 | 64,390 | |
| 지출 | 15,654,099 | 14,786,153 | 867,946 | 사업비용+자본적지출 |
| 사업비용 | 15,525,599 | 14,722,043 | 803,556 | 평가급+인건비+경비+영업외비용+ 예비비 |
| 평가급 | 1,344,000 | 1,226,000 | 118,000 | |
| 인건비 | 7,640,846 | 7,348,678 | 292,168 | |
| 경비 | 6,534,953 | 6,131,565 | 393,388 | |
| 영업외비용 | 5,800 | 5,800 | - | |
| 기타영업외비용 | 5,800 | 5,800 | - | |
| 예비비 | 10,000 | 10,000 | - | |
| 자본적지출 | 128,500 | 64,110 | 64,390 | 유형자산+무형자산+기타자본적지출 |
| 유형자산 | 93,000 | 62,960 | 40,390 | |
| 무형자산 | 35,500 | 1,150 | 24,000 | |
| 기타자본적지출 | - | - | - |
